采购业务流程简介：

1、根据库存状况制定采购计划，录制采购订单；

2、商品到货后，将采购订单转为入库单

3、核实商品数量，检查商品是否存在次品，如存在次品，退掉次品，入库数量改成实际入库数量

4、再次确认商品数量及品质

5、审核入库

采购退货

◆如果采购的商品入库后发现某些商品不符合采购标准，如：某些商品已损坏；商场可向供货厂商要求退货。

◆制作退货单：制作退货单时应注意数量和退货价格的填写。

◆退货成功后，库存自动减去相应商品库存，库存成本根据退货数量和退货金额按移动平均法重新计算

厂商结算

◆厂商结算即是采购付款，包括采购费用、采购退货和厂商费用。

◆采购入库完成后，系统自动根据进货价格与供货厂商产生采购业务金额。

◆采购退货完成后，系统自动根据退货价格与供货厂商产生退货业务金额。

◆厂商费用是指商场与厂商之间除采购外的费用，如：进场费。

◆厂商结算支持一次性结算和多次结算：商场可一次性和厂商结算所有单据；同一单据也可分多次付款